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Affidamento di servizi di affissione nella città di Salerno
Affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito ufficiale del Turismo della Regione Campania
SERVIZI DI ELABORAZIONE CREATIVA, ELABORAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 200 OPUSCOLI
Acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani a tiratura locale
AFFISSIONE MANIFESTI PER PROMOZIONE AZIONI PRIORITARIE IN MATERIA DI LAVORO
Acquisto spazi pubblicitari su quotidiani locali per la diffusione dei 4 obiettivi strategici della Regione Campania
Acquisto di spazi pubblicitari per la diffusione dei 4 obiettivi strategici della Regione Campania
Affidamento attività di ricerca sociale e di opinione alla società Quorum s.a.s.
RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE AVANZATA, NOTA STAMPA ED ABSTRACT QUOTIDIANO
Gara Procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006 affidamento servizi di supporto e A Tper sorveglianza e Audit dei PO CEE
Gara Procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006 affidamento servizi di supporto e A T per sorveglianza e Audit dei PO CEE
Comitato di Sorveglianza del POR FSE Campania 2014/2020. Servizi di allestimento sala e catering ' CUP B69D1600074009 ' CIG Z6A1970B60
POR FSE 2014/2020-Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e chiusura POR FSE 2007/2013-Supporto all'avvio POR F
affidamento istruttoria Avviso incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania
Attività istruttoria per l'avviso pubblico incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Annualità 2016
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015.MITT Mosca 2016. Affidamento a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. ITB Berlino 2016. Affidamento a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. TTG Rimini 2016. Affidamento a Rimini Fiera per spazio espositivo e servizi collaterali (CUP B29D16000020002)
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. JATA Tokyo 2016. Affidamento a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. WTM Londra 2016. Affidamento a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. BMT Napoli 2016. Affidamento a Progecta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (CUP B29D16000020002).
fitto area libera per spazio espositivo di mq. 400 per la gestione di 75 agende appuntamenti incluse quota di iscrizione ed assicurazioni obbligatorie
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. ITB Berlino 2016. Liquidazi0ne a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015.MITT Mosca 2016. Liquidazi0ne a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. BMT Napoli 2016. Liquidazi0ne a Progecta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (CUP B29D16000020002).
D.G.R.C. n. 811 del 23.12.2015. BIT Milano 2016. Affidamento a Fiera Milano per spazio espositivo (CUP B29D16000020002).
DGRC n. 106 del 17/03/2015 - esami per la qualifica di Direttore Tecnico di AVT - affidamento a FORMEZ PA e approvazione schema di convenzione
DGRC n. 811 del 23/12/2015. Fiere in ambito turistico 2016. Affidamento Sviluppo Campania approvazione schema convenzione
affidamento servizi di agenzia di viaggio
Partecipazione della Regione Campania a farnborough International Airshow 2016
"Partecipazione dell'Assessorato alle Attività Produttive alla manifestazione ""Vitignoitalia 2016"""
Affidamento alla Clickutility di servizi per la partecipazione della regione Campania all'evento Naples Shipping Week
Partecipazione XIV edizione Smart Education & Tecnhology 3 giorni per la scuola. Acquisto spazi materiali e servizi
"Acquisizione spazi e servizi per evento istituzionale ""Piano Juncker e Fondi SIE"""
Acquisto di spazi e servizi per la partecipazione a 3 giorni per la scuola 2016
Servizio di global service a supporto dell'evento istituzionale Piano Juncker e Fondi SIE
Acquisto spazi e servizi connessi per evento istituzionale Piano Juncker e Fondi SIE
Acquisizione spazi e servizi per la realizzazione di incontri e workshop - Piano di Azione della Smart Specialization Strategy regionale
Fornitura di una cena di lavoro per i partecipanti alla seduta tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020
Fornitura di servizi integrati a supporto di attività istituzionali: Evento di lancio e Comitato di Sorveglianza del POR Fesr 2014/2020
Acquisizione di spazi e servizi per Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014/2020 - 21/22 marzo 2016
"Affidamento per gli allestimenti e apparati tecnici per la comunicazione di supporto all'evento ""Inaugurazione della Stazione Marittima di Salerno"""
"Affidamento per gli allestimenti e apparati tecnici per la comunicazione di supporto all'evento 'Inaugurazione della Stazione Marittima di Salerno"""
affidamento ristorazione cena istituzionale del 1 ° dicembre Sinergie tra Fondi strutturali e Fondo per gli investimenti strategici
Servizio fornitura stampe per attività di comunicazione
Erogazione serviziop Coffee break e light lunch
erogazione servizio di cena istituzionale del 1 dicembre2016
Servizio di global service per evento istituzionale Piano Juncker e Fondi SIE
Noleggio di 65 Sim con relatie utenze e traffico
Servizio di elaborazione per adempimenti fiscali e previdenziali per contratti di co.co.co.
richiesta fornitura materiale per i vivai forestali
riparazione attrezzatura vivaio regionale
revisione inpianti videosorveglianza vivai regionali
FORNITURA SERVICE E MATERIALE DI COMUNICAZIONE
"fornitura gasolio agricolo e benzina agricola vivai ""G. Bianco"" e ""G. Patrone"""
AFFIDAMENTO DIRETTO PROGRAMMA DI ATTIVITA'DI PROMOZIONE INFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TARTUFO CAMPANO - DRD 462 DEL 14/12/2016
Fornitura gasolio e benzina agricola vivai regionali e foresta demaniale
"Fornitura gasolio e benzina agricola vivaio regionale ""Capone"""
"ripristino impianto video sorveglianza vivaio ""G. Patrone"""
fornitura n. 02 testine HP n. 11 colori giallo e nero
LAVORI DI INTERGRAZIONE E DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME
L.R.11/96. PERIZIA ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAROTEX
FORNITURA N. 1000 PALETTI DI CASTAGNO NON SCORTECCIATI
FORNITURA MATERIALE RAPIDO CONSUMO- DITTA GIORDANO FERRAMENTA
ACQUISTO MATERIALE RAPIDO CONSUMO-DITTA GIORDANO FERRAMENTA- DRAGONI -CASERTA
ACQUISTO MATERIALE RAPIDO CONSUMO-DITTA FAZZONE PASQUALE.
"ACQUISTO URGENTE PER PERSONALE C/O VIVAI FORESTALI DELLA UOD 17.-FORNITORE "" 3D GRAPHICS SRL""."
Affidamento partecipazione fiera SANA - XXVIII Salone internazionale del biologico e del naturale - DRD 73 del 23/05/2014
ACQUISTO ATTREZZATURE MECCANICHE -FORNITORE COSCIA GIOVANNI.
Affidamento diretto alla società Clean Service s.r.l. dei servizi di mantenimento, accudimento 18 equidi.
ACQUISTO CARBURANTE PER I VIVAI DELLA FORESTALE CASERTA
ORGANIZZAZIONE N. 3 CORSI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENTE PER LA DIFESA FITOSANITARIA
FORNITURA MATERIALE RAPIDO CONSUMO PRESSO IL VIVAIO DI BAIA E LATINA
FORNITURA RAPIDO CONSUMO VIVAIO CASTELLO MATESE
Affidamento diretto fornitura di n. 200 manifesti alla ditta 'Stampa & CO di Melcarini Roberto' - P.IVA 02891370617-CIG: Z9519DDD6A
Attivazione interventi didattici presso Fattorie Didattiche iscritte all'Albo Regionale
"DITTA "" MEDICAL EUROPEAN FORNITURE"" MATERIALE RAPIDO CONSUMO"
RICHIESTA FORNITURA RAPIDO CONSUMO-DITTA EDIL CIPRIANO-
RICHIESTA MATERIALE RAPIDO CONSUMO. DITTA COSCIA Giovanni.
Affidamento diretto alla ditta Soc. Agr. Masseria Cardilli, P.iva 03413120613, per fornitura servizio di degustazione prodotti tipici.
Affidamento diretto alla ditta Global Terminal di Angela Cipullo
Affidamento diretto alla ditta Bertoldi Carla P.Iva 01511240614
FORNITURA SERVIZ MOSTRA BOVINA AGEROLESE 2015
Fornitura servizi per realizzazione evento VIni da.....Mare 2015.
Pubblicazione avvisi e pagine publiredazionali
FORNITURA ATTREZZATURE FORESTA DI ROCCARAINOLA
Fornitura materiale Foresta Demaniale Roccarainola
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER MOTOSEGA E DECESPUGLIATORI IN USO PRESSO FDR VESOLO DI SANZA
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FDR VESOLO DI SANZA
FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER FDR CERRETA COGNOLE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
FORNITURA PALI DI LEGNO PER IL PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA STRUMENTI TECNICO-INFORMATICI PROGETTO ALBERI MONUMENTALI
FORNITURA PEDANE E GAZEBI PER GIORNATA CONVEGNO
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI IN USO PRESSO LA FORESTA VESOLO DI SANZA
FORNITURA PER REALIZZAZIONE RECINTO PER PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA RETE METALLICA PER ALLEVAMENTO CERRETA COGNOLE
Acquisto buoni carburante - Convenzione consip - TOTALERG s.p.a. Partita IVA 00051570893
ACQUISTO VASETTI CIG 6474420C64 DITTA GREEN PLASTIC SERVICE
ACQUISTO CASSETTE CIG X1E18745E9 DITTA GREEN PLASTIC
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - FUEL CARD - LOTTO 4.
Stesura e stampa manuale tecnico-pratico per la raccolta, produzione, utilizzo e conservazione del tartufo in Regione Camoania
Organizzazione Convegno regionale del 24/11/2016 e degustazione di pietanze a base di tartufo
Affidamento incarico per l'acquisto di minuterie di supporto all'impianto di videosorveglianza da installare presso il recinto di riproduzione della l
Affidamento incarico per l'acquisto di rete elettrosaldata a fogli con annessi elementi di minuterie
Affidamento incarico per la fornitura di servizi veterinari e di consulenza e assistenza faunistuca
Affidamento incarico per l'acquisto di terriccio vegetale e torba premiscelata
IMPIANTO AUDIOVISIVO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI UN GIORNALISTA PER PROGETTO LEPRE E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA E MONTAGGIO PEDANE PER CONVEGNO
FORNITURA RETE METALLICA PER REALIZZAZIONE RECINTO PER PROGETTO LEPRE ITALICA
FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA
FORNITURA MANGIME PER ANIMALI PRESSO LA FDR FORESTA REGIONALE CERRETA COGNOLE
FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER FDR PERSANO
FORNITURA DI MINUTERIA PER PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA MANGIME PER CENTRO ALLEVAMENTO CERRETA
FORNITURA RETE ELETTROSALDATA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
FORNITURA GRATICOLE DI FERRO CROMATO PER ALIMENTI PER FORESTA CERRETA
FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER VIVAIO CERRETA
FORNITURA TERRICCIO VEGETALE E TORBA PREMISCELATA
FORNITURA SEMI PER CANTIERE VIVAIO IMPROSTA
FORNITURA MINUTERIA PER PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA GASOLO AGRICOLO FORESTA CERRETA
CAMPIONAMENTO ACQUA CENTRO ITTIOGENICO ISCA DI CERASO
Decreto per l'acquisto di n. 7 bici mountain bike per la Foresta Demaniale Regionale Cerreta Cognole nel Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA)
FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER VIVAI FORESTALI ISCA DI CERASO E IMPROSTA DI EBOLI
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VIVAIO CERRETA DI MONTESANO S/M
FORNINTURA GASOLIO AGRICOLO PER FORESTA REGIONALE MANDRIA CUPONI SALA CONSILINA
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTRICI IN USO ALLA FDR PERSANO COMUNE DI SERRE
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DI OPERAI FORESTALI PER LA REDAZIONE DI PIANO AUTOCONTROLLO HACCP FDR CERRETA MONTESANO S/M
MESSA A DISPOSIZIONE DI IMPIANTO AUDIOVISIVO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI GIORNALISTA PUBBLICISTA COME MODERATRICE
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELL'IMPIANTO ITTIOGENICO DI ISCA DI CERASO
FORNITURA PER ACQUISTO N.7 BICI MOUNTAIN BIKE PER LA FORESTA DEMANIALE REGIONALE CERRETA COGNOLE NEL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
FORNITURA LAVORI DI MANUTENZIONE POZZI ARTESIANI
FORNITURA ELETTROPOMPA PER ACQUA POTABILE PRESSO FORESTA DEMANIALE REGIONALE CERRETA COGNOLE
FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTO PRESSO CENTRO REGIONALE CERRETA COGNOLE
FORNITURA TRASPORTO ANIMALI PER PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA E COSTRUZIONE PONTE TIBETANO PRESSO FDR CERRETA COGNOLE
FORNITURA MANGIME PER CENTRO ALLEVAMENTO PRESSO LA FDR CERRETA COGNOLE
Acquisto materiale per progetto Lepre e Capriolo Italico
FORNITURA MANGIME PER ANIMALI FDR CERRETA COGNOLE
FORNITURA DI GABBIE DI LEGNO PER TRASPORTO ANIMALI
RIMBORSO SPESE PER TRASLOCAZIONE CAPRIOLI
FORNITURA SEMI DI SPECIE ARBOREE FORESTALI
ACQUISTO TUBI E MINUTERIA PROGETTO LEPRE ITALICA E CAPRIOLO ITALICO
FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTO TROTE CENTRO ITTIOGENICO ISCA DI CERASO
Proc. n. 1935/M/2015. Procedura in economia ex art. 125 D. Lgs. 163/06 - organizz. conv., workshop e sem. tec. LIFE CARBONFARM
FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA
FORNITURA DI CAPRIOLI PER FORESTA DEMANIALE REGIONALE
ATTUAZIONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CENTRO ITTIOGENICO ISCA
FORNITURA RADIOCOLLARI PER CAPRIOLI DELLA FORESTA REGIONALE CERRETA
FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO CENTRO ITTIOGENICO ISCA
Fornitura materiale di consumo FDR Mandria Cuponi
RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE STRUTTURE PRESSO FDR CERRETA COGNOLE
FORNITURA RICAMBI PER LA TRINCIA IN USO AL VIVAIO REGIONALE CERRETA COGNOLE
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA GESTIONE DEI VIVAI E FORESTE DEMANIALI REGIONALI
CATTURA E FORNITURA N.3 CAPRIOLI PER FDR CERRETA COGNOLE
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RIPARAZIONE MOTOSEGA FDR VESOLO
FORNITURA BENI E SERVIZI FDR CERRETA-COGNOLE
Ambito1.Porti di Portici, Torre del Greco. Torre Annunziata. Servizio di pulizia aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti
AMBITO 2. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi.
AMBITO 3. Porti di Capri. Casamicciola, Ischia, Procida. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi annessi al porto.
Ambito 3.Porti di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida. Espletamento servizio di pulizia aree portuali e specchi acquei annessi
Ambito 2. Espletamento servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai Porti di Amalfi-Baia-Pozzuoli
Ambito1-Porti di Portici, Torre annunziata e Torre del Greco. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e specchi acquei annessi.
Ambito2-Porti di Amalfi, Baia e Pozzuoli.Espletramento del sevizio di pulizia delle aree portuale e degli specchi acquei annessi.
AMBITO1.PORTI DI CARI,ISCHIA,CASAMICCIOLA E PROCIDA.ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI ANNESSI.
Ambito 3. Porti di Capri, Casamicciola, Ischia, Procida. Servizio di pulizia delle aree portuali e egli specchi annessi al porto.
Porti di Amalfi, Baia, Pozzuoli. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti
Porti di Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti
Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi aI porti di Capri, Casamicciola, Ischia, Procida.
Porti di Portici, torre Annunziata Torre del Greco. Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi.
Ambito 2. Porti di Amalfi, Baia, Pozzuoli.,Espletamento servizio di pulizia aree portuali e specchi acquei annessi. Liquidazione terzo SAL.
Ambito 1 - Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti di Portici, Torre Annunziata e Torre del Greco.
Acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della Protezione civile
Acquisto mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della Protezione civile
Lavori di somma urgenza per ripristino sezione dell'Alveo Comune Nocerino a valle del ponte di Via Berlinguer nel Comune di San Marzano sul Sarno
Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del fiume Tusciano in lovalità Tavernole del comune di Battipaglia (SA).
comune di Sorrento Lavori di somma urgenza Rivolo Cesarano
Comune di Castellammare di Stabia - Lavori di somma urgenza per la pulizia delle vasche di raccolta delle acque provenienti dalle pendici di Monte Fai
Comune di Castellammare di Stabia - Lavori di somma urgenza per la disostruzione del rivolo Cugnolo all'altezza dell B&B Quisisana.
Lavori di somma urgenza per la disostruzione del ponte dell'alveo dei Camaldoli in via Tirone - Quartiere Chiaiano - Napoli
Lavori di somma urgenza in Giugliano in Campania
Accordo quariennale per ospitalità di apparati radiomobili
"Progetto ""Social sensors for secUrity Assessments and Proactive EmeRgencies management (SUPER)"""
GARA D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL PRESIDIO REGIONALE DI SAN MARCO EVANGELISTA
CONVENZIONE CONSIP- carburante per Autotrazione mediante FUEL CARD 6 Lotto 4
"Acquisizione e messa in esercizio di due plotter formato A0 42"""
PEDAGGI AUTOSTRDALI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016
IMPLETAMENTO DEI SISTEMI LOGISTICO MULTIMEDIALI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA IN CAPO ALLA SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di Avellino - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica vallone Scrofeta
Comune di Avellino. Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Scrofeta.
Comune di Ceppaloni (BN) - Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque del Vallone San Giovanni
Ripristino del regolare deflusso del Torrente Saucolo nel tratto a monte ed a valle del centro abitato. Affidamento incarico alla Geosystem s.r.l.
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E RIFACIMENTO MURO SPONDALE ALVEO QUINDICI
Lavori di Somma Urgenza x chiusura voragine e ripristino platea di fondo del torrente Solofrana, ponte della strada Via Orlando in Nocera Inferiore
Lavori S.U. per ripristino e consolidamento della muratura spondale dx del torrente Cavaiola, tratti ponte Via S.Croce-Via Camerelle Nocera Superiore
Lavori S.U. per il ripristino e consolidamento del tratto tra il ponte di via Merighi e via Cuomo dell'Alveo Comune Nocerino
Lavori di S.U. per evitare ulteriori fenomeni di erosione e smottamenti dell'argine sx del fiume Sarno in località Fosso dei Bagni
Lavori Somma Srgenza per il ripristino e consolidamento della muratura spondale destra del torrente Alveo Comune Nocerino - Comune di Nocera Inferi
Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto dell'argine destro del fiume Sele in località Ponte Barizzo , in agro del Comune di Eboli
Lavori di somma urgenza per il ripristino di tratti dell'argine sinistro del fiume Sele alla localita' Voltata del Forno in Capaccio SA
Lavori di somma urgenza per il ripristino di tre tratti di Argine sx del fiume Sarno in via Ortalonga del comune di Scafati
Lavori di somma urgenza per il ripristino della platea di fondo del torrente Solofrana alla Via Iovine del Comune di Nocera Inferiore (SA)
Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto dell'argine dx del fiume Sarno in località Terze altezza ponte via Fosso dei Bagni in Scafati
Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di argine sx del fiume Sarno in località Terze, altezza ponte via Fosso dei Bagni in Scafati
Lavori S.U. per ripristino dei tratti di muratura spondale dx del canale (controfosso) posto ai piedi dell'argine sx fiume Sele Comune di Capaccio
Lavori di somma urgenza per il ripristino di tratti dell'argine sinistro del Torrente Solofrana in località Pandola
Lavori Somma Urgenza ricostruzione tratto muratura spondale dx torrente Solofrana, località Sant'Angelo, Comunue di M.S.Severino
Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni del deflusso del fiume Sarno in corrispondenza delle confluenze dell'Alveo Comune Nocerino
Lavori di Somma urgenza per movimento franoso a monte della SS 163 Amalfitana al km. 9+200 nel comune di Vico Equense (NA)
Affidamento dei Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della strategia regionale di sviluppo urbano e al rac
"REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ""ANAGRAFE DELLE ENTITA' E DEGLI EVENTI TERRITORIALI"" (I.TER. CAMPANIA)."
REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI CIRCOLARITÀ ANAGRAFICA.
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 'Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali' (I.Ter Campania)
APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO APPLICATIVI LIQUIDAZIONE 16° SAL
SERV. DI SVIL. E REALIZ. DEL SIST. INF. DELL AMM. REG. (SIAR), DI GEST. E MAN. DEL SOFTW. E DI RIDIS. DEI PROC. G.R.C. CONTR. REP. N. 14485 25/5/2016
GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO ISTITUTO REGIONALE COLOSIMO.
Gestione Polo SBN Campania - anno 2016 - durata: mesi 8 (otto)
procedura d'acquisto diretto atrezzature per l'Università Organismi di ricerca previsti dalla DGR 248 del 04/07/2014
Procedura d'acquisto diretto attrezzature per l'Università e gli organismi di ricerca previsti dalla DGR 248 del 04/07/2014
procedura d'acquisto diretto attrezzature per l'università e gli organismi di ricerca previsti dalla DGR 248 del 4/7/2014
PROCEDURA D'ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURE PER L'UNIVERSITà GLI ORGANISMI DI RICERCA PREVISTI DALLA DGR N.248 DEL 4/7/14
PROCEDURA D'ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURE PER L'UNIVERSTIà E GLI ORGANISMI DI RICERCA PREVISTI DALLA DGR N.248 DEL 4/7/14
SERVIZI LEGALI ASSISTENZA RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI
Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti
Servizi di assistenza tecnico-finanziaria finalizzata alla valutazione e lagestione delle operazioni di indebitamento.
Decreto Legge n. 66/2014 art. 45. Approvazione della lettera di mandato agli intermediari finanziari per le operazioni di riacquisto del debito.
Decreto Legge n. 66/2014, art. 45. Adesione all'Accordo Quadro, per l'assistenza legale.
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO.
fornitura software certificazione unica 2016 e modello 770
DECRETO DI LIQUIDAZIONE FORMAP - III TRANCHE
DECRETO LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE CENACOLO GIURIDICO. IL DECRETO 116 DEL 2016 DEL GOVERNO RENZI
CORSI DI FORMAZIONE SNA 2016 PER IL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. Laboratorio di Gestione del Tempo. IMPEGNO DI SPESA
Formazione in area giuridico amministrativa
CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO DI GESTIONE DEL TEMPO. LIQUIDAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE SNA 2016 PER IL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO STAMPA DIGITALE. LIQUIDAZIONE
SERIVIZI FORMATIVI - CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 2016 - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE D. lgs 50/2016
Estensione servizi DI formazione Formap. Liquidazione di spesa
corso di formazione specialistica 2016. Il decreto 116 del 2016 del governo Renzi sull'assenteismo e il novellato procedimento disciplinare
CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 2016. LA GESTIOEN DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
FORMAZIONE DEL PERSONALE DECRETO LIQUIDAZIONE NOMOS
CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 2016. LA GESTIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. IMPEGNO DI SPESA
"Formazione in area giuridico-amministrativa ""Aggiornamenti normativi in materia di personale"". Decreto Liquidazione Bianco e Associati SRL."
Decreto di Liquidazione formazione specialistica 1 tranche fondazione Formap
Servizi di formazione erogati da Fondazione Formap. Estensione servizio. Impegno di spesa
CORSO DI FORMAZIONE SPECIALSITICA 2016. LA GESTIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. IMPEGNO DI SPESA
Impegno e liquidazione in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino per visite fiscali
Impegno e liquidazione in favore della Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. per acquisto agende legali per l'Ufficio Speciale Avvocatura ' CIG Z1F1B87C39
Impegno e liquidazione a favore della Maggioli S.p.A. per rinnovo abbonamento rivista on line Risorse Umane nella P.A.
Impegno e Liquidazione a favore della Giuriconsult s.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento rivista on line Lexitalia CIG n. XA6199BE1C - cap. 202
Impegno e Liquidazione a favore della Giuriconsult s.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento rivista on line Lexitalia CIG n. XF6199BE1A - cap. 202
Impegno e liquidazione in favore della Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene s.r.l. CIG XDD1806968
Impegno e Liquidazione in favore della Libri e Professioni S.r.l. per acquisto testi CIG n. Z551B84239 cap. 202
Impegno e liquidazione a favore della Società Editrice Il Mulino S.p.A. per l'abbonamento alla rivista cartacea ed on line Quaderni Costituzionali
Impegno e liquidazione a favore della Società Editrice Il Mulino S.p.A. per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista cartacea ed on line Le Regioni
Impegno e liquidazione a favore della Società Editrice Il Mulino S.p.A. per l'abbonamento alla rivista cartacea ed on line Diritto Pubblico Comparato
Impegno e liquidazione in favore della Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. per rinnovo abbonamento De Juris Data + 9 utenze .
Impegno e liquidazione in favore della Libri e Professioni s.r.l. per acquisto testi ' CIG Z011C19D6B
Impegno e liquidazione in favore della Wolter Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamento on line Leggi d'Italia
Impegno e liquidazione in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud per visite fiscali CIG Z081C3ADD1
Impegno e liquidazione in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per visite fiscali ' CIG Z071C3AD8C
Impegno e liquidazione in favore della Infocamere S.c.p.a. con sede in Roma per acquisto slot banca dati Telemaco ' CIG Z501BD388B
LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA APANIA SITI AL 2° PIANO INT. 2 VIA POLI, 29 ROMA
LAVORI DI URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SITO, ELIMINAZIONE CROLLO RAMI ALBERO D'ALTO FUSTO PRESSO ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' REGIONALE.
Adesione a convenzione CONSIP Facility Management Lotto 10
Affidamento lavori rimozione, trasporto e conferimento, in siti di stoccaggio definitivo, rifiuti.
Adesione a Convenzione CONSIP Facility Managment - Lotto 10
LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI - LOC. ALIFE (CE)
LAVORI DI URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SITO NECESSARI PER ELIMINAZIONE CROLLO RAMI D'ALBERO DI ALTO FUSTO IN VIA REGINELLE, 107 LICOLA
Lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale con fibre di carbonio di un solaio ex CIAPI
Lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale con fibre di carbonio
Manutenzione ordinaria e conduzione depuratore a fanghi attivi località Borgo Appio - Grazzanise (CE)
Messa in sicurezza e bonifica di materiale contenente amianto presso alcuni siti di proprietà regionale
Lavori complementari presso struttura ex CIAPI
LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SITI AL 2° PIANO (INT. 2) VIA POLI, 29 ROMA
Adesione a Convenzione Consip Facility Management - Lotto 10
Lavori complementari intervento di bonifica e riqualificazione ambientale struttura ex CIAPI (CE)
Liquidazione di ' 85.181,38 in favore della ditta Errebian S.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria (CIG n.6094090A26) cap. 200
acquisto sedia dirigenziale all aditta Gargiulo Service di Gargiulo
acquisto sedie d'arte per ufficio della Presidenza
impegno e liquidazione relativo ai canoni di noleggio fotocopiatrici periodo 25/05/2016 al 24/08/2016
liquidazione per noleggio fotocopiatrici per periodo dal 25/08/2016 al 24/11/2016
FATTURA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
liquidazione per acquisto timbri presso la ditta Grafica Sammaritana
canone noleggio fotocopiatrici periodo dal 27/04/2016 al 26/07/2016
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi idrici
fornitura posa in opera e lavaggio tende per gli uffici Regionali
Liquidazione di euro 3.922,30 in favore della ditta Alfa Multiservizi s.r.l. per la fornitura di effetti di vestiario - cap. 52 ' (CIG ZD118C3DC8).
Liquidazione di euro 463,30 in favore della ditta Bimardivise s.r.l. per la fornitura di effetti di vestiario - cap. 52 (CIG.Z6A18C3B83)
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di ACEA ENERGIA SPA
Impegno e contestuale liquidazione Zucchetti Informatica - '.13.731,45
Imp. e liquid. Kyocera Solutions Italia '. 19.559,35
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi di energia elettrica in favore di ENEL ENERGIA SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ESTRA ENERGIE SRL per consumi gas
spese per servizio postale relative al mese di marzo 2016 in favore di poste italiane
fornitura per acquisto 6000 rotoli di etichette per stampanti zebra
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di GESESA SPA
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di CONSAC SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi gas in favore di ESTRA ENERGIE SRL
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore della PUBBLISERVIZI SRL , per conto del CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO.
liquidazione per acquisto etichette antimanomissioni e bianco luce
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi di energia elettrica in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
Impegno e contestuale liquidazione fattura per canone bocche antincendio anno 2016 in favore di SALERNO SISTEMI SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi energia elettrica in favore di BANCA SISTEMA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
impegno e liquidazione per acquisto Palette Catarifrangenti - Dischetti per parcheggio - Card neutre
Liquidazione di euro 1.169,46 in favore della ditta Grafica Sammaritana s.r.l. per la fornitura di timbri (CIG n. X3E0CB60E5) cap. 200
Impegno e Liquidazione di '.58.761,30 - Cap.204
Impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 13.921,07=IVA inclusa in favore di ESTRA ENERGIE SRL
Liquidazione fatture in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA) per consumi di energia elettrica.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi gas in favore di ESTRA ENERGIE SRL
liquidazione per acquisto toner in favore della Ditta Converge Spa
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA) per consumi energia elettrica
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica
Impegno e contestuale liquidazione fatture a favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
impegno e contestuale liquidazione fatture per fornitura idrica utenze regionali in favore di CONSAC SPA.
liquidazione per acquisto timbri a favore della Ditta Grafica Sammaritana
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi energia elettrica in favore di ENEL ENERGIA SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA.
Impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 41,649.54= in favore di ABC per consumi idrici.
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di ESTRA ENERGIE SRL per consumi gas effettuati dagli uffici regionali
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi energia elettrica in faore di ENEL ENERGIA SPA.
Imp. e Liq. Olivetti s.p.a. '.4.812,90 - Consip 20 - Lotto 2/1 - Noleggio Fotocopiatrici
Impegno e Liquidazione alla Olivetti s.p.a. de '.58.761,30 per noleggio fotocopiatrici - Consip 22 - lotto 2
impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA per consumi idrici effettuati da uffici regionali
canone mensile relativo al mese di settembre 2016
Imp. e Liq. Olivetti '.12.834,40 - Consip 20 - Lotto 2/2
Imp e Liquidazione CAD E CAN in favore di poste Italiane. di E.94,15.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi di energia elettrica in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
Impegno e contestuale liquidazione fattura, per consumi energia elettrica, in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
Impegno e contestuale liquidazione Kyocera - Consip 19 - 1 - rata14 '. 19.559,35
Liquidazione di '.3.191,52 in favore della GARGIULO SERVICEm pe acquisto sedute
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi idrici in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore della Salerno Sistemi SPA.
impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi energia elettrica effettuati da utenze regionali, in favore di BANCA SISTEMA SPA .
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi gas effettuati da utenze regionali in favore di ESTRA ENERGIE SRL.
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi energia elettrica relativi all'utenza regionale ubicata in Roma, in favore di Banca Sistema Spa
Imp/Liq. della somma di Euro 145.690,04= in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA) per consumi energia elettrica.
Servizi di prelievo e spedizione corrispondenza
Impegno e contestuale liquidazione fatture per fornitura idrica ad utenze regionali, in favore di ABC
liquidazione di euro 439,20 per la fornitura di tende
impegno e liquidazione per spese postali del mese di agosto 2016
liquidazione fatture in favore di GRAFICA SAMMARITANA SRL
liquidazione di euro 127592,51 in favore della ditta RCM Italia per acquisto di consumabili
adempimenti per la società la bril per i ricambi dell'autofficina
adempimenti per i canoni della società la bril
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di BANCA SISTEMA SPA
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ENEL ENERGIA SPA per consumi di energia elettrica.
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA) per fornitura energia elettrica.
Soc. La Bril - Ricambi necessari gestione Autofficina regionale ottobre 2016
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi energia elettrica in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA).
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di ABC
Liquidazione di euro 134,00 in favore della ditta De Sia Tende e Idea Tende
Impegno e contestuale liquidazione fatture per fornitura gas in favore di ESTRA ENERGIE SRL
Liquidazione di ' 30.559,53 in favore della ditta Errebian S.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria (CIG n.6094090A26) cap. 200
Materiali di consumo per l'autofficna regionale la bril per il mese di settembre
impegno e liquidazione fattura in favore di Kyocera Document Solution spa per noleggio fotocopiatrici
spese postali relativi al mese di maggio 2016 degli uffici della giunta regionale servizio pick up e posta easy
Impegno e liquidazione Poste Italiane - Febbraio 2016
ACQUISTO TITOLI CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOVEICOLI PARCO AUTO PROPRIETA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ricambi gestione autofficina regionale maggio 2016
Impegno/ liquidazione della somma di Euro 9.549,54= a favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA SPA) x consumi energia elettrica
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi gas in favore di SIDIGAS.COM SRL
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi energia elettrica in favore di ECOENERGIA SRL.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di GORI SPA.
ricambi e materiali di consumo la bril luglio 2016
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali in favore di SALERNO SISTEMI SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di ASIS SPA per consumi idrici
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti di GALA SPA) per consumi energia elettrica.
impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA per consumi idrici.
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di ENEL ENERGIA SPA per consumi di energia elettrica.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per conguagli consumi energia elettrica in favore di ACEA ENERGIA SPA.
liquidazione per fornitura , posa in opera e lavaggio tende
canone noleggio fotocopiatrici per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 ditta olivetti
canone noleggio fotocopiatrici periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016
canoni di noleggio fotocopiatrici relativi al periodo 01/04/2016 al 30/06/2016
SERVIZI POSTALI DI EASY BASIC LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016
impegno e contestuale liquidazione per spese postali relativo al servizio Posta Esy Basic e Posta Pik- Up
liquidazione per fornitura di consumabili Proc. Gara n 2124/A/2016. Gara in economia
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi energia elettrica in favore di ENEL ENERGIA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi di energia elettrica in favore di ENEL ENERGIA
impegno e liquidazione di spese postali perido aprile e giugno a favore di Poste Italiane
Impegno e contestuale liquidazione fattura per consumi di energia elettrica in favore di ECOENERGIA SRL
OLIO MATERIALI E CONSUMO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'AUTOFFICINA REGIONALE
Impegno e contestuale liquidazione fattura in favore di ECOENERGIA SRL
CANONE MENSILE GESTIONE AUTOFFICINA REGIONALE
Attività di movimentazione trasloco e facchinaggio
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA
FORNITURA CARTELLE CON ANELLI 6/ PERSONALIZZABILE
Liquidazione fatture per consumi energia elettrica in favore di ENEL ENERGIA SPA.
Impegno e contestuale liquidazione fatture in favore di BANCA SISTEMA SPA (per effetto crediti ceduti da GALA)
fornitura di 54 confezioni di ordinativi di pagamento conf. da 500 pezzi
Impegno e contestuale liquidazione fatture per consumi idrici in favore di ASIS SALERNITANA.
canone per la gestione dell'autofficina regionale mese di ottobre
Acquisto di materiale di consumo per uffci
ricambi autofficina regionale mese di agosto
fornitura per oli ricambi e materiale di consumo gestione officina regionale
fornitura posa in opera e lavaggio tende
Impegno di euro 24.158,20 IVA compresa per acquisto di 150 toner B/N e 11 Kit a colori, Fujitsu Technology Solutions Spa - cap. 200
impegno e liquidazione per acquisto n 20 confezioni da 500 di carta a lettura facilitata
Impegno e contestuale liquidazione fatture per fornitura idrica in favore di ALTO CALORE SERVIZI SPA.
LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA FASTWEB 2 BIMESTRE 2016
LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA FASTWEB - GESTIONE RESIDUI 2015 -
impegno e liquidazione fatture fonia fastweb
PAGAMENTO FATTURE CONSUMI TELEFONIA FISSA
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM FONIA FISSA
IMPEGNO DI EURO 30.000,00 PER FATTURE SERVIZI OUTSOURCING
acquisto telefoni analogici ditta idea it
LIQUIDAZIONE SITEM PER ACQUISTO TELEFONI DIGITALI
PAGAMENTO FATTURA SERVIZI S.P.C. PERIODO OTT. 2016
PAGAMENTO FATTURE FONIA PERIODO SETT.DIC.2016
liquidazione su residui 2015 fatture fastweb spc
impegno e liq fatture telefonia mobile convenzione mobile 6
IMP E LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA FISSA TELECOM
PAGAMENTO FATTURE MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE ES. 2016
PAGAMENTO FATTURA FONIA PERIODO TERZO BIM. 2016.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONER FATTURE FASTWEB FONIA NAPOLI
IMP E LIQ FATTURE FASTWE TELEFONIA FISSA NAPOLI E NOTE DI CREDITO
liquidazione fattura Fastweb spc mese di giugno 2016
LIQUIDAZIONE FATTURA IMTE FORNITURA TELEFONI DIGITALI
PAGAMENTO FATTURA ACTALIS PER ACQUISTO SIM CARD E LETTORI
liquidazione Fastweb fattura manutenzione centrali telefoniche
PAGAMENTO FATTURE TELECOM ES. 2009, CEDUTE ALLA SOCIETA' MEDIOCREDITO ITALIANO
Impegno e liquidazione ditta Memograph Licenze Microsoft
Fornitura pc e notebook per le esigenze dell'Ufficio del Datore di Lavoro connesse all'espletamento dei tirocini NETCOM GROUP SPA - 07277340639
Fornitura toner e pouches per la plastificatrice in uso all'Ufficio del Datore di Lavoro
Lavori complementari per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione presso la sede del Genio Civile di Benevento, Via Arco Traiano 42
Servizio verifica impianti di messa a terra ubicati presso sedi della G.R. della Campania
Fornitura n. 2 proiettori e n. 2 schermi avvolgibili per la realizzazione delle attività formative origanizzate dall'Ufficio del Datore di Lavoro
Noleggio estintori per l'espletamento delle prove pratiche dei corsi di aggiornamento per i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze - Caserta
Noleggio estintori per l'espletamento delle prove pratiche dei corsi di aggiornamento per i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze - Salerno
Fornitura bande antiscivolo e tappeti antipioggia per la sede della G.R. della Campania di Avellino
Fornitura di n. 2 schermi avvolgibili con piedistallo e di n. 2 proiettori
Fornitura dispositivi di protezione individuale per il personale regionale A.I.B.
Convegno sull'uso dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero presso l'auditorium dell'isola C3 Centro Direzionale di Napoli - 31.03.16 Vigilanza
Fornitura dispositivi di protezione individuale per il personale regionale
Servizio di vigilanza in occasione del convegno sull'uso dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero
Fornitura dispositivi di protezione individuale
Fornitura n. 100 kit di reintegro del contenuto delle cassette di pronto soccorso
Fornitura dispositivi di protezione individuale per il personale vivaista della G.R. della Campania
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VIVAIO PATRONE SITO IN BAGNOLI IRPINO
FORNITURA TAPPETI ANTIPIOGGIA E BANDE ANTISCIVOLO
Lavori di risanamento dei parapetti e dei succieli dell'immobile di Via Petrile, Sant'Angelo dei Lombardi
Fornitura materiale per la predisposizione della cartellonistica di sicurezza
Lavori di manutenzione del vivaio Patrone sito in Bagnoli Irpino (AV)
Fornitura materiale informatico per le esigenze dell'Ufficio del Datore di Lavoro
Verfiche periodiche degli impianti ascensore a servizio degli edifici sedi di uffici della G.R. della Campania
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA UBICATI PRESSO GLI EDIFICI SEDI DELLA G.R. DELLA CAMPANIA
Lavori di risanamento dei parapetti e dei succieli della struttura regionale sita in Sant'angelo dei Lombardi (AV)
Acquisto n. 5 sedie direzionali e n. 1 scrivania regolabile in altezza
RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ERGOVISION ESSILOR
FORNITURA ELETTRODI PER I DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO LE SEDI DELLA G.R. DELLA CAMPANIA
Fornitura materiale didattico personalizzato per lo svolgimento dei Corsi programmati per l'anno 2016
Rinnovo licenza sito web istituzionale della Scuola regionale di Polizia locale
Servizio di abbonamento per il rinnovo della licenza d'uso del sito web istituzionale della Scuola regionale di Polizia Locale.
Fornitura materiale informatico per i Percorsi di formazione integrata
Fornitura materiale didattico per i Percorsi di formazione integrata
Hard disk interni per N.A.S. di rete (n. 4)
Fornitura di materiale tipografico: Calendari 2017 e brochure della mission istituzionale
Licenza d'uso per l'anno 2017 del software in ASP di gestione del Funzionario delegato URBI della Scuola regionale di Polizia locale.
Corso di tiro a segno regolamentare per gli allievi del Corso di formazione n.01/2015
Presa d'atto degli esiti di gara proc. n. 2201/D/2016 - N. 800 borse portadocumenti e n. 1000 evidenziatori
Fornitura licenza d'uso per l'anno 2017 del servizio in ASP di gestione del Funzionario delegato della Scuola regionale di Polizia locale.
Corso di tiro a segno regolamentare per gli allievi del Corso di Formazione n. 01/2015.
Spesa per la fornitura dei Calendari 2016. ODA n. 2511846 del 18/11/2015. Saldo fattura poligrafica F.lli Ariello sas di E. Ariello & C.
"Acquisto materiale informatico (n. 4 hard disk WD PURPLE 2TB SATA 6GB/S 3.5"" INTELLIPOWER 64MB) per il N.A.S. di rete della Scuola."
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI PRODOTTI SOFTWARE ASCOT.